Etsy Steuern
Du möchtest einen Etsy Shop eröffnen oder verkaufst schon aktiv und fragst dich, wie das mit den Steuern bei Etsy funktioniert? In diesem Blog schildere ich dir meine Erfahrungen aus der Praxis und gebe dir eine Übersicht, was zum Thema Etsy Steuern zu berücksichtigen ist. Bitte beachte, dass ich keinerlei Rechtsberatung zu dem Thema anbiete und keine Haftung für meine Schilderungen übernehmen kann. Ich agiere nicht als Steuerberater, sondern langjähriger Etsy Verkäufer mit umfangreichen Erfahrungen aus der Praxis.
Etsy Steuer – eine Übersicht
Die meisten Etsy Shops starten aus einem Hobby heraus - doch aus steuerlicher Sicht ist das Verkaufen auf Etsy eine gewerbliche Tätigkeit, die versteuert werden muss. Aus diesem Grund gehört es zu deinen Pflichten, eine Buchführung zu führen und deine Einkünfte auf Etsy korrekt zu versteuern.
Etsy Buchhaltung: Was gehört dazu?
Du bist gesetzlich dazu verpflichtet, deine Einnahmen und Ausgaben korrekt zu dokumentieren. Zu den Einnahmen zählen deine Verkäufe über Etsy.
Etsy Einnahmen
Ich empfehle dir den Download der monatlichen Bestellungen im Bereich Optionen des Shopmanager. Du erhältst eine CSV-Datei, die du beispielsweise mit Excel formatieren kannst. Dort findest du alle Umsätze, die für die Auflistung deiner Einnahmen relevant sind. Bei Fragen melde dich bitte bei mir.
Selbstverständlich musst du auch alle Einnahmen, die nicht über den Marktplatz Etsy erzielt werden, auflisten.
Tipp: Erstelle monatliche Auswertungen, damit du bei der Steuererklärung nicht zu viel Arbeit auf einmal hast.
Etsy Ausgaben
Um das Thema Etsy Steuer korrekt und vollständig zu bearbeiten, solltest du dir im Shopmanager auch die monatlichen Abrechnungen herunterladen. In diesen saldiert Etsy alle Etsy Gebühren, die für dich Ausgaben darstellen. Zusammen mit den Etsy Einnahmen hast du dann alles, was du für das Thema Etsy Steuer benötigst. Auch hier gilt natürlich, alle weiteren Ausgaben zu berücksichtigen.
Buchhaltungs-Tools für Etsy
Folgende Software hilft dir bei deiner Etsy Buchhaltung. Bei den meisten Anbietern lohnt sich die kostenlose Probephase, um für dich entscheiden zu können, ob du mit dem System gut arbeiten kannst. Hilfreich sind auch fundierte Vergleiche in anderen Blogs oder bei beispielsweise bei Youtube.
Lexoffice
sevDesk
FastBill
Etsy und die Umsatzsteuer
Ob du als Etsy Verkäufer Umsatzsteuer zahlen musst, hängt davon ab, ob du die Kleinunternehmerregelung nutzt oder nicht. Du bist Kleinunternehmer, wenn dein Vorjahresumsatz unter 22.000 € liegt und dein voraussichtlicher Umsatz des aktuellen Jahres nicht 50.000 € übersteigt.
Umsatzsteuer-ID & Reverse Charge
Falls du umsatzsteuerpflichtig bist, benötigst du eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.), um mit Etsy korrekt abzurechnen. Der Marktplatz benutzt diese für die Abrechnung ihrer Etsy Gebühren.
Das Reverse-Charge-Verfahren bedeutet, dass du als Leistungsempfänger für die Umsatzsteuer verantwortlich bist. Du musst diese Beträge in deiner Umsatzsteuervoranmeldung vollständig und korrekt angeben.
OSS-Verfahren (One-Stop-Shop)
Sofern du ins EU-Ausland verkaufst, solltest du dich beim Bundeszentralamt für Steuern für das OSS-Verfahren registrieren. Damit meldest du alle EU-Umsätze gesammelt und vermeidest eine Registrierung in anderen EU-Ländern.
Auch bei Etsy ein wichtiges Thema: Steuern
Steuererklärung für Etsy: Was muss ich angeben?
Unabhängig davon, ob du den Etsy-Shop nebenbei oder hauptberuflich führst, die Etsy-Einnahmen und Etsy-Ausgaben gehören in deine Steuererklärung. Bitte beachte, dass auch bei Kleinunternehmern gilt: umsatzsteuerfrei hast nicht meldefrei! Zu den notwendigen Anlagen, der EÜR, Umsatzsteuervoranmeldungen erhältst du alle aktuellen Informationen bei deinem zuständigen Finanzamt.
Steuer-Tipps für Etsy-Verkäufer
Kleinunternehmerregelung prüfen
Zu Beginn ist es oft sinnvoll, als Kleinunternehmer zu starten, um möglichst wenig Steuerpflichten zu haben. Das reduziert den bürokratischen Aufwand und du hast neben dem Etsy Steuer Thema mehr Zeit für die Optimierung deines Etsy Shops.
Kalkuliere die Umsatzsteuer von Beginn an ein
Sobald du in die Regelbesteuerung rutscht, musst du 19% deiner Umsätze als Umsatzsteuer abführen. Das kommt für viele überraschend. Plötzlich sind fast 20% vom Umsatz weg! Ich kann dir wärmstens empfehlen, dass du die Umsatzsteuer von Beginn an (dann hast du zunächst 19% mehr in der Tasche - ist doch auch schön!) kalkulierst, mindestens aber mit einem ausreichenden Puffer die Preise entsprechend erhöhst. Falls du das nicht machst, droht die Gefahr, dass deine Marge sich erheblich verschlechtert oder dein Business sogar unrentabel wird.
Belegsammlung ist das A & O
Bitte beherzige meinen Tipp, dass du mit Blick auf Etsy Steuern dich monatlich hinsetzt und die Einnahmen und Ausgaben korrekt und vollständig in einem separaten Ordner speicherst. Das hat den Vorteil, dass du nichts vergisst und dadurch rechtlich sicher bist. Zudem wirst du dich spätestens beim Erstellen der jährlichen Steuererklärung freuen, dass du gut vorbereitet bist und den Großteil nur noch übertragen musst.
Nutze professionelle Hilfe
Das ist mein wichtigster Tipp: Beziehe einen Steuerberater ein und besprecht eine Strategie für die nächsten Monate. Jeder Steuerberater arbeitet anders und ihr könnt einen Workflow definieren, der mit Blick auf die Kosten für beide Parteien am besten ist. Dieses einmalige Investment lohnt sich und auch die laufenden Kosten sind bei kleinen Etsy Shops sehr überschaubar.
Fazit: Etsy Steuern rechtzeitig klären
Etsy Steuern sind kein Thema, das du auf die lange Bank schieben solltest. Wer frühzeitig Klarheit über Umsatzsteuer, Buchhaltung und die Etsy Steuererklärung hat, spart Zeit und Nerven und schützt sich vor teuren Fehlern oder Nachzahlungen. Und das beste aus meiner jahrelangen Erfahrung als Etsy Verkäufer: Mit dem richtigen Workflow ist das Thema Etsy Steuer und Etsy Buchhaltung innerhalb weniger Stunden im Monat erledigt.